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壤塘县交通运输局
 
 
 
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索 引 号:008950764/2018-00003 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县交通运输局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:部门预算公开
 
壤塘县交通运输局2018年部门预算公开表及编制说明
  壤塘县交通运输局2018年部门预算

  2018年2月9日

  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  
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  一、基本职能及主要工作

  根据中共阿坝州委、阿坝州人民政府批准的《壤塘县人民政府机构改革方案》(阿委办〔2014〕80号),设立壤塘县交通运输局(注:简称县交通运输局),为县人民政府工作部门。

  壤塘县交通运输局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家和省、州有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准,起草全县有关交通运输工作的法规和规章草案,拟订相关政策和标准;拟订全县交通运输行业发展战略、规划并组织实施;参加拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通运输体制改革相关工作。

  (二)承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织公路、管理。

  (三)承担全县道路监管责任,负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责出租汽车行业管理;负责全县道路、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理;组织实施治理公路“三乱”工作。

  (四)承担全县公路监管责任。负责组织实施全县公路、交通运输设施建设和养护,指导农村公路建设和养护;组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

  (五)负责全县公路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作;负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

  (六)负责全县交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接;对重点物资和紧急客货运输进行调控;承担交通战备有关工作。

  (七)负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况;开展相关统计工作,发布有关信息;组织开展公路、交通行业环境保护和节能减排工作。

  (八)负责全县国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作;组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

  (九)组织实施交通运输行业技术标准和规范;组织技术开发和科技成果推广,推动行业科技进步。

  (十)承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。

  2018年重点工作是:

  (一)积极推进交通基础设施建设。2018年计划完成投资3.827亿元,一是力争g227线公路改建工程于2018年初进场施工,预计年底完成投资3.01亿元;二是启动实施中壤塘至南木达公路(经草试站-热不卡)、吾依乡壤古村水毁恢复、吾依乡章腊村通畅改建、石里乡中达石沟断头路、蒲西乡蒲西村各比寨吊桥、上杜柯乡吉拉村通畅改建工程、吾依乡吾依村通畅改建工程等项目前期工作,争取年内完工,计划完成总投资8170万元;三是续建x180宗科乡伊日路改建工程、中壤塘景区过境公路工程、中壤塘画家村配套公路工程、上杜柯至南木达公路工程、尕多乡草原站桥、茸木达乡棒托桥、吾依乡瓦冬桥、宗科乡二道桥、三道桥、大伊里桥等4路6桥项目,争取年内完工。

  (二)继续加强交通运输源头管理。一是按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,深入开展交通运输各项源头监管工作;二是深化各类交通创建活动,努力创建平安交通,打造平安车站,三是积极开展安全隐患排查整治行动,及时消除各类交通运输安全隐患问题,四是积极开展“打非治违”行动,严厉打击交通运输违法违规行为,营造良好的市场环境。

  (三)加强农村公路养护。一是抓住机遇,以创建“四好公路”示范县为载体,积极把“四好公路”建设工作做好,为建设社会主义新农村和农村社会经济又好又快发展创造良好的条件;二是对门日路水毁路段进行全面恢复;三是加强冬季冰雪路段的整治和维护;四是完成危险路段减速带和标志标牌的安装;五是完善道路应急抢险预案,强化道路应急处突能力;六是加强日常养护的巡查,力争做到 “有路必养、有路必管,养必良好,管必到位”。

  (四)加大帮村帮扶力度。一是加大干部走访力度,深入开展结对帮扶活动,及时了解群众意愿、诉求,进一步摸清贫困户致贫原因;二是建立完善统计台账,将群众基本情况、诉求意愿等资料及时进行记录,并制定帮扶措施;三是加强与乡党委政府沟通联系,共商帮扶村脱贫大计,为2019年顺利脱贫、精准脱贫做好基础保障。

  (五)积极开展党建工作。一是加强学习教育,深化党风廉政和两学一做教育活动,通过组织开展学习党章、系列讲话、观看警示教育等学习活动,进一步提高干部职工的政治意识、廉洁意识、服务意识;二是完善制度建设,进一步健全党建宣传教育、“三重一大”、民主集中制等制度, 将党建工作的层层环节与制度相结合,确保各项工作抓紧抓牢;三是加强干部管理,及时遏制局机关、直属单位干部管理松散,部分干部职工上班不在状态等方面的突出现象。

  (六)深入开展政风行风“五大行动”建设。一是积极开展出行服务改善行动,加强道路交通巡查力度,及时发布断道等路况信息,保障公路安全畅通;二是积极开展执法形象提升行动,加强对执法人员的培训和指导,严格规范执法程序,提升执法人员素质,开展执法人员清理,实行执法人员执证上岗和亮证执法;三是积极开展农村公路惠民行动。大力实施交通建设扶贫项目,不断改善农牧民交通出行环境;四是积极开展交通运输便民行动,加强交通运输服务发展,提升交通运输经营服务水平,严厉打非治违,确保运输环境井然有序。五是积极开展政务窗口提质行动。加强对窗口业务人员的教育培训,强化服务意识,简化办事程序,促进政务服务水平和质量的全面提升。

  二、部门预算单位构成

  我局属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位0个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入429.02万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出51.49万元,医疗卫生与计划生育支出16.55万元,住房保障支出21.76万元,交通运输支出339.21万元。我单位2018年收支总预算429.02万元,比2017年收支预算总数增加47.59万元,主要原因:在职人员增加、新增执法装备及被装购置、新增安全生产专项工作经费。

  (一)收入预算情况

  我单位2018年收入预算429.02万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入429.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  我单位2018年支出预算429.02万元,其中:基本支出314.02万元,占73.19%;项目支出115.00万元,占26.81% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位2018年财政拨款收支总预算429.02万元,比2017年财政拨款收支总预算增加47.59万元,主要原因:在职人员增加、新增执法装备及被装购置、新增安全生产专项工作经费。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入429.02万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出51.49万元,医疗卫生与计划生育支出16.55万元,住房保障支出21.76万元,交通运输支出339.21万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我单位2018年一般公共预算当年拨款429.02万元,比2017年预算数增加47.59万元,主要是基本支出增加32.59万元,主要原因:在职人员增加;项目支出增加15.00万元,主要原因为:我局为执法单位,安全执法为其中一项,今年新增安全执法专项工作经费,另为统一执法形象,新增执法装备及被装购置。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出51.49万元,占12%;医疗卫生与计划生育支出16.55万元,占3.86%;住房保障支出21.76万元,占5.07%;交通运输支出339.21万元,占79.07%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为36.78万元,主要用于:在职人员养老保险缴费单位缴纳部分。

  2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项目)2018年预算数为14.71万元,主要用于:在职人员职业年金缴费单位缴纳部分。

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项目)2018年预算数为12.87万元,主要用于:在职人员医疗保险缴费单位缴纳部分。 

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗(项目)2018年预算数为3.68万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费单位缴纳部分。

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项目)2018年预算数为21.76万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费单位缴纳部分。

  6.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项目)2018年预算数为239.21万元,主要用于:在职人员工资福利支出,如基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助;机关运行公用经费支出,如办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、公务车运行维护费;安全生产专项经费支出,如交通执法支出;执法装备及被装购置支出。

  7.交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项目)2018年预算数为100万元,主要用于:2018年全县农村公路养护及水毁恢复。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2018年一般公共预算基本支出314.02万元,其中:人员经费286.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助、住房公积金、生活补助。公用经费27.82万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务接待费、公务车运行维护费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数8.29万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.29万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (二)2018年公务接待经费0.29万元。较2017年预算经费0.29□万元增长0%。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费8.00万元。较2017年预算经费8.00万元增长0%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我单位2018年机关运行经费财政拨款预算为27.82万元,比2017年预算增加25.30万元,增长9.96%。

  (二)政府采购情况

  2018年我单位安排政府采购预算10万元,主要用于:执法装备及被装购置。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
县交通局2018年部门预算公开表
 
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