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壤塘县旅游发展局
 
 
 
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索 引 号:682394763/2018-00019 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县旅游发展局
发布日期:2018-03-18 文    号: 关 键 词:旅发局部门预算
 
2018年旅发局部门预算
  壤塘县旅游发展局

  2018年部门预算

  2018年2月5日

  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县旅游发展局职能简介。壤塘县旅游发展局为县政府工作部门,设两个内设机构即综合股和质量规范规划股。局机关行政编制5名,科级领导职数3名,其中局长1名,副局长2名。工勤编制1名。

  (二)壤塘县旅游发展局2018年重点工作。因受“8.8”九寨沟地震影响,截止12月底,我县接待游客32.5万人次,实现旅游收入24987万元。推进旅游规划工作。一是编制完成《壤塘县全域旅游规划暨旅游总体规划》、《壤塘县觉囊文化旅游景区修建性详细规划》,并通过专家评审组评审。二是积极与上级主管部门对接,将我县景区、旅游集镇纳入省州旅游发展规划。三是旅游安全生产工作。加强对全县景区(点)内森林消防安全,道路运输安全,食品卫生安全,汛期安全等进行隐患排查,对存在的问题及时整治。加强对车辆、餐馆、宾馆、农家乐等重点涉旅单位的安全管理,把管理措施落实到每个环节,防止疏漏,止患于未然。四是加强旅游市场综合治理。组织宣传、发改、经信、公安、财政、规建、交通、安监、工商食药监、消防等部门,按照“精心组织,周密安排,落实责任,加强协作”的方针,充分发挥各部门职能作用,合理安排部署人力、物力,加大市场隐患排查治理,对全县涉旅企业存在的安全、欺诈、销售伪劣产品等社会危害性大、严重损害我县旅游形象的重点问题、恶劣现象等进行综合整治。五是培育、引导规范旅游服务市场。与工商部门、乡镇一道对交通干线、沿线集镇的餐饮、住宿经营户进行检查、整改、引导,努力培育旅游服务市场;加强与乡镇沟通,努力培养、打造乡村旅游民宿接待户40户;做好重大节日旅游服务,为游客做好住宿应急准备;开展星级农家乐、乡村酒店申报工作,将阳光陪落生态农庄申报四星级乡村酒店,将红叶山庄申报三星级农家乐。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县旅游发展局属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县旅游发展局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入96.05万元;支出包括:社会保障和就业支出15.62万元,医疗卫生与计划生育支出5.02万元,商业服务业等事务支出68.50万元,住房保障支出6.91万元。壤塘县旅游发展局2018年收支总预算96.05万元, 比2017年收支预算总数减少13.87万元,主要原因:人员增加,旅游宣传经费减少。

  (一)收入预算情况

  壤塘县旅游发展局2018年收入预算96.05万元,其中:一般公共预算拨款收入96.05万元,占100%。  

  (二)支出预算情况

  壤塘县旅游发展局2018年支出预算96.05万元,其中:基本支出96.05万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县旅游发展局2018年财政拨款收支总预算96.05万元,比2017年财政拨款收支总预算减少13.87万元,主要原因: 人员增加,旅游宣传经费减少。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入96.05万元,  

  支出包括:社会保障和就业支出15.62万元,医疗卫生与计划生育支出5.02万元,商业服务业等事务支出68.50万元,住房保障支出6.91万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县旅游发展局2018年一般公共预算当年拨款96.05万元,比2017年预算数减少13.87万元,主要是基本支出增加13.87万元,主要原因: 人员增加,旅游宣传经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出15.62万元,占16.26%,医疗卫生与计划生育支出5.02万元,占5.23%,商业服务业等事务支出68.50万元,占71.32%,住房保障支出6.91万元,占7.19%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出2018年预算数为15.62万元,主要用于 :养老保险、职业年金缴费。

  2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为5.02万元,主要用于:医疗保险费缴费,公务员医疗补助缴费。

  3.商业服务业等事务支出2018年预算数为68.50万元,主要用于:工资,办公费,差旅费等。

  4.住房保障支出2018年预算数6.91万元,主要用于:住房公积金缴费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县旅游发展局2018年一般公共预算基本支出96.05万元,其中:人员经费86.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费9.32万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县旅游发展局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.08万元,其中:公务接待费0.08万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

  (一)2018年无因公出国(境)经费。

  (二)2018年公务接待费0.08万元。较2017年预算经费0.07万元增长14.29%,主要原因是:人员增加,公务费增加。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费4.00万元。较2017年预算经费4.00万元无增长。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县旅游发展局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县旅游发展局2018年机关运行经费财政拨款预算为9.32万元,比2017年预算增加37.72万元,减少74.89%。减少的原因是在办公费中减少了旅游宣传支出。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县旅游发展局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  2018年壤塘县旅游发展局无国有资产占有使用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县旅游发展局无通用项目和专用项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 附件:
2018年旅游局部门预算信息公开表
 
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