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索 引 号:682394763/2018-00020 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县旅游发展局
发布日期:2018-03-18 文    号: 关 键 词:旅游中心部门预算
 
旅游中心2018年部门预算
  壤塘县旅游资源开发中心

  2018年部门预算

  2018年2月5日

  目录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县旅游资源开发中心职能简介。壤塘县旅游资源开发中心为县旅游发展局管理的全额拨款的正科级事业单位,设三个内设机构即办公室、资源开发和项目管理和宣传促销股。事业编制8名,其中主任1名,副主任2名。

  (二)壤塘县旅游资源开发中心2018年重点工作。一是统筹协调,分工负责,强化措施,细致管理推进旅游基础设施项目建设。完成壤柯镇、黑桥游客服务中心装修项目、2017年旅游产业扶贫配套基础设施建设项目、浙江援建乡村旅游基础设施建设项目、中壤塘文化旅游景区旅游基础设施建设项目和市政基础设施建设项目完成立项前期工作;二是实施乡村旅游接待示范户项目,在蒲西乡、南木达镇、中壤塘镇、吾依乡打造旅游接待示范户40户, 11月中旬进行验收;三是完成旅游厕所目标建设任务,新建4座、维修4座;试点进行1座生态环保厕所建设,已进入招标阶段,待明年解冻后进行建设;四是完成壤塘壤巴拉塘旅游集中发展区项目申报和一般债券申请前期工作。五是加强旅游宣传工作。参加了在重庆市举行的“重庆都市旅游节暨城际旅游交易会”、峨眉山参加第四届国际旅游交易会,“五一”、“国庆”旅游黄金假期全体干部职工牺牲休假时间,在县政府广场和黑桥搭建旅游咨询服务台,期间发放了旅游画册、旅游宣传台历、最美转经路、旅游宣传小纪念品等丰富多样的旅游宣传资料共5000多份,接受游客咨询2800余人次;到客源市场地重庆参加8.8九寨灾后旅游宣;传促销旅游推介会并和重庆当地知名旅行社进行面对面交易座谈,共同商讨怎样恢复受地震灾害带来的不利影响。

  二、部门预算单位构成

  壤塘县旅游资源开发中心属一级预算单位.无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县旅游资源开发中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入126.54万元;支出包括:社会保障和就业支出12.64万元,医疗卫生与计划生育支出4.07万元,商业服务业等事务支出104.24万元,住房保障支出5.59万元。壤塘县旅游资源开发中心2018年收支总预算126.54万元, 比2017年收支预算总数增加43.91万元,主要原因:人员减少,旅游宣传经费增加。

  (一)收入预算情况

  壤塘县旅游资源开发中心2018年收入预算126.54万元,其中:一般公共预算拨款收入126.54万元,占100%。  

  (二)支出预算情况

  壤塘县旅游资源开发中心2018年支出预算126.54万元,其中:基本支出76.54万元,占60.49%,项目支出50万元,占39.51%

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县旅游资源开发中心2018年财政拨款收支总预算126.54万元,比2017年财政拨款收支总预算增加43.91万元,主要原因: 人员减少,旅游宣传经费增加。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入126.54万元,  

  支出包括:社会保障和就业支出12.64万元,医疗卫生与计划生育支出4.07万元,商业服务业等事务支出104.24万元,住房保障支出5.59万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县旅游资源开发中心2018年一般公共预算当年拨款126.54万元,比2017年预算数增加43.91万元,主要是基本支出减少6.09万元,项目支出增加50万元,主要原因: 人员减少,旅游宣传经费减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出12.64万元,占9.99%,医疗卫生与计划生育支出4.07万元,占3.22%,商业服务业等事务支出104.24万元,占82.38%,住房保障支出5.59万元,占4.41%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出2018年预算数为12.64万元,主要用于 :养老保险、职业年金缴费。

  2.医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为4.07万元,主要用于:医疗保险费缴费,公务员医疗补助缴费。

  3.商业服务业等事务支出2018年预算数为104.24万元,主要用于:工资,办公费,差旅费等。

  4.住房保障支出2018年预算数5.59万元,主要用于:住房公积金缴费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县旅游资源开发中心2018年一般公共预算基本支出76.54万元,其中:人员经费70.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.40万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县旅游资源开发中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.07万元,其中:公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行维护费2.00万元。

  (一)2018年无因公出国(境)经费。

  (二)2018年公务接待费0.07万元。较2017年预算经费0.08万元减少12.50%,主要原因是:人员减少,公务费减少。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费2.00万元。较2017年预算经费2.00万元无变化。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县旅游资源开发中心2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县旅游资源开发中心2018年机关运行经费财政拨款预算为6.40万元,比2017年预算减少0.78万元,减少10.86%。减少的原因是人员减少,公务费减少。

  (二)政府采购情况

  壤塘县旅游资源开发中心局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  壤塘县旅游资源开发中心无国有资产占有使用。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县旅游资源开发中心无纳入绩效目标的通用项目和专用项目。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
 附件:
旅游中心2018年部门预算信息公开表
 
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