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壤塘县中藏医院
 
 
 
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索 引 号:66027736/2018-00003 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县中藏医院
发布日期:2018-01-29 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县藏医院2018年部门预算
   壤塘县藏医院2018年部门预算

  2018年1月29日 
         目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  三、财政拨款收支预算情况说明

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  七、政府性基金预算支出情况说明

  八、其他重要事项的情况说明

  九、名称解释

  
  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县藏医院单位职能简介主要职能

  1.部门主要职责

  根据2015年4月壤塘县人民政府办公室印发《壤塘县卫生和计划生育局主要职责,内设机构和人员编制规定》的通知。(壤府办发【2015】16号)设立壤塘县藏医院为县卫生和计划生育局管理的正科级事业单位。

  2.人员情况

  总编人事36名,在职人员总数42名,其中:事业专计人员40名,事业工勤2名;退休人员1人。会计核算执行医院会计制度。

  (二)壤塘县藏医院2018年重点工作

  2017年主要工作任务是:1.着力内涵建没,把教学科研做强,2.利用信息化平台,把医院管理做细3.狠抓核心制度,把医疗质量做实,4.增强服务意识,把医院服务做优。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤塘县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入513.68万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出513.68元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出83.5万元,医疗卫生与计划生育支出392.79万元,住房保障支出37.39万元。农林水支出0万元。壤塘县藏医院2018年收支总预算513.68万元, 比2017年收支预算总数减少24万元,主要原因:2018年预算在职职工数量减少

  (一)收入预算情况

  壤塘县藏医院2018年收入预算513.68万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入513.68元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  壤塘县藏医院2018年支出预算513.68万元,其中:基本支出513.68万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤塘县藏医院2018年财政拨款收支总预算513.68万元,比2017年财政拨款收支总预算减少24万元,主要原因:人员减少  支出包括:一般公共服务支出513.68万元,教育支出□□万元,文化体育与传媒支出□□万元,社会保障和就业支出83.5万元,医疗卫生与计划生育支出392.79万元,住房保障支出37.39万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤塘县藏医院2018年一般公共预算当年拨款513.68万元,比2017年预算数减少24万元,主要是基本支出减少24万元,主要原因:2018年预算工资人数减少故基本支出减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出513.68万元,占100%;教育支出□□万元,占□□%;文化体育与传媒支出□□万元,占□□%;社会保障和就业支出83.5万元,占10.22%;医疗卫生与计划生育支出392.79万元,占58%;住房保障支出37.39万元,占4.55%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项目)2018年预算数为59.64万元,主要用于:支出单位人员的养老保险。

  社会保障和就业支出208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位职业年金缴费支出06(项目)2018年预算数为23.85万元,主要用于:支出单位人员的职业年金缴费。

  医疗卫生与计划生育支出210(类)公立医院02(款)中医(民族)医院01(项目):2018年预算数为362.47万元主要用于:支出单位人员工资、办公费、差旅费、培训费、水费、电费、等运行费用。医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项目)2018年预算数23.59万元。主要用于:2018年本单位人员行政单位基本医疗机构保险缴费.

  医疗卫生与计划生育支出210(类)行政事业单位医疗11(款)公务员医疗补助03(项目)2018年预算数6.74万元。主要用于:2018年本单位人员公务员医疗补助资金。

  住房保障支出221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项目)2018年预算数为37.39万元,主要用于:支出单位人员的住房公积金缴费。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤塘县藏医院2018年一般公共预算基本支出513.68万元,其中:人员经费513.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤塘县藏医院2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费□□万元增长0%,主要原因是:

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:  

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费0万元。较2017年预算经费万元增长%,主要原因:

  八、政府性基金预算支出情况说明

  壤塘县藏医院2018年政府性基金预算拨款安排的支出 0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  壤塘县藏医院2018年机关运行经费财政拨款预算为513.68万元,比2017年预算减少24万元。

  (二)政府采购情况

  2018年壤塘县藏医院无采购  

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年壤塘县藏医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款□□万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤塘县藏医院2018年部门预算表
 
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