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索 引 号:008951214/2018-00023 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县壤柯镇人民政府
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:部门预算
 
壤柯镇人民政府2018年部门预算
  
  壤柯镇人民政府2018年部门预算

  2018年 02 月 10 日
一、基本职能及主要工作


  (一)壤柯镇职能简介:1.党委职能:1、党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职能。(3)教育和管理职能。(4)服从和服务于经济建设的职能。(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。(6)完成市委、市政府交给的其他工作任务。

  2.政府职能:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

  (二)壤柯镇2018年重点工作共安排了24项重点工作:(1)社区居民冬季运动会(2)访贫问苦(3)建设红色文化长廊、孝善文化长廊(4)民族团结走廊(5)就业增收。其中:祥塘社区和华龙社区的花木园艺合作社(6)社区幼托园建设(7)1-6月宣讲“十九大”精神(8)党员双报到(9)留守儿童关心关爱活动(10)两社区进行技能培训(11)蔬菜合作社科技指导(12)机关、社区财务人员培训(13)公租房社区打造(美化、绿化等)(14)社区综合服务体系建设(15)老年人健康体检(16)群团工作创新,其中:党员服务队、和事佬服务队、宣传文化队、孝善服务队。(17)升华提升党建责任田(18)今冬明春调研工作(19)河长制工作推进(20)祥塘社区坝坝宴(21)读书会,2018年一般干部参加“十九大”读书班。(22)人大代表视察(23)祥塘社区文化打造(24)季度销帐会。

  二、部门预算单位构成

  壤柯镇属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中:行政单位1个;参照公务员法管理的事业单位0个;其他事业单位1个。分别是:机关行政,经济发展服务中心和社会事业服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,壤柯镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入473.41万元,支出包括:一般公共服务支出313.55万元,社会保障和就业支出52.06万元,医疗卫生与计划生育支出19.79万元,国防2万元,农林水事务59.41万元,住房保障支出26.61万元。壤柯镇2018年收支总预算473.41万元,比2017年收支预算总数增加3.03万元

  (一)收入预算情况

  壤柯镇2018年收入预算473.41万元,其中:上年结转0万元,占100%;一般公共预算拨款收入313.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  壤柯镇2018年支出预算473.41万元,其中:基本支出435.51万元,占100%;项目支出37.89万元,占100% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  壤柯镇2018年财政拨款收支总预算473.41万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入313.55万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出313.55万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出52.06万元,医疗卫生与计划生育支出19.79万元,国防2万元,农林水事务59.41万元,住房保障支出26.61万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  壤柯镇2018年一般公共预算当年拨款473.4万元。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  般公共服务支出313.55万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出52.06万元,医疗卫生与计划生育支出19.79万元,国防2万元,农林水事务59.41万元,住房保障支出26.61万元。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):2018年预算数为18.03万元,主要用于行政运行,人大会议,人大监督等部门正常运转、完成日常工作任务以全镇相关工作。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为235.64万元,主要用于行政,保证部门正常运转、完成日常工作任务全镇相关工作。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为25.79万元,主要用于事业支出,保证部门正常运转、完成日常工作任务全镇相关工作。

  4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年预算数为34.09万元,主要用于行政,保证部门正常运转、完成日常工作任务全镇相关工作。

  5.一般公共服务(类)国防(款)行政运行(项):2018年预算数为2万元,主要用于国防支出,保证国防动员民兵正常运转、完成日常工作任务全镇相关工作。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为37.18万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为14.87万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为15.39万元,主要用于行政单位医疗保障。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为4.40万元,主要用于行政单位医疗补助保障。

  10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对农村居民委员会和村党支部的补助和农村综合改革示范试点补助(项):2018年预算数分别为57.41万元和2万元,主要用于祥塘社区和华龙社区支出。

  11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2018年预算数为26.61万元,主要用于住房改革支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  壤柯镇2018年一般公共预算基本支出313.55万元,其中:人员经费313.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 19.66 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  壤柯镇2018年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.10万元,公务用车购置及运行维护费5万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费5万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因:无增减。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  无

  九、其他重要事项的情况说明

  无 十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
壤柯镇2018年预决算公开
 
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