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壤塘科学技术和知识产权局
 
 
 
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索 引 号:00895073X/2018-00032 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘科学技术和知识产权局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算
 
壤塘县科学技术和知识产权局2018年部门预算

  壤塘县科学技术和知识产权局2018年部门预算

2018年 2 月 8日

  目 录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据宪法规定,主要职责是:

1.贯彻执行国家、省、州、有关科学技术、知识产权的方策和法律、法规;起草全县有关科技发展的地方性法规、规章案和政策实施,报县政府批准后组织实施和监督检查。

2.牵头拟定和实施全县科学技术和知识产权局发展规划,出全县科学技术、知识产权发展的重大布局和优先领域,负责组拟定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益技术研究关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的重大技术攻关。

3.推进全县创新体系建设。

4.会同有关部门拟定高新技术产业及园区发展的规划。

5.组织拟定科技促进农村和社会发展的政策措施。

6.负责全县科技合作交流,会同有关部门拟定促进产学结合的相关政策。

7.推进全县科技体制改革工作。

8.负责本部门预算中的科技和知识产权经费预算及经费使用的监督管理。

9.负责全县科学技术奖励、科技成果鉴定(评价)、科技成果推广转化、科技类民办非企业单位管理等工作。

10.研究制定促进民营科技企业发展的政策措施,指导全县民营科技企业和科技中介机构。

11.贯彻执行国家有关知识产权方面的方针、政策、法律、法规,协同相关部门负责全县知识产权行政执法工作。

12.会同相关部门开展党政一把手抓第一生产力的目标责任制的考核工作。

13.组织拟定科学技术普及规划和提出政策措施工作建议,负责科学技术普及工作,指导协调科普活动和科技宣传工作,推进全县科普能力建设,承担科技评估和科技统计工作。

14.承担县政府公布的有关行政审批工作。

15.承办县政府交办的其他事项。

(二)主要工作任务

2018年主要工作任务是:承担国家科技部、省州科技厅、省州和知识产权局批准的科技支撑计划项目课题的实施管理职责、科技成果推广和技术市场的具体管理职能;加强科技进步的宏观管理和统筹协调职责,优化科技资源;加强科技重大专项组织实施综合平衡的牵头职责,推进全县创新体系建设。

二、部门预算单位构成

(一)本部门机构

本部门无下属二级预算单位。

(二)人员情况

总编制5名,其中:行政工勤编制1名,参照公务员法管理的事业编制4名。在职人员总数8名,其中:行政人员4名,行政工勤编制1名,参照公务员法管理的事业人员,3名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,壤塘县科学技术知识产权局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入186.68万元;支出包括:科学与教育支出141.79万元,社会保障和就业支出25.57万元,医疗卫生与计划生育支出8.22万元,住房保障支出11.10万元。壤塘县科学技术知识产权局2018年收支总预算186.68万元, 比2017年收支预算总数增加14.02万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(一)收入预算情况

壤塘县科学技术知识产权局2018年收入预算186.68万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入186.68万元,占100%。

(二)支出预算情况

壤塘县科学技术知识产权局2018年支出预算186.68万元,其中:基本支出186.68万元,占100%。 

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)壤塘县科学技术知识产权局2018年财政拨款收支总预算186.68万元,比2017年财政拨款收支总预算增加14.02万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入186.68万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:科学与教育支出141.79万元,社会保障和就业支出25.57万元,医疗卫生与计划生育支出8.22万元,住房保障支出11.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县科学技术知识产权局2018年一般公共预算当年拨款186.68万元,比2017年预算数增加14.02万元,主要是基本支出增加14.02万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学与教育支出141.79万元,占75.95%;社会保障和就业支出25.57万元,占13.70%;医疗卫生与计划生育支出8.22万元,占4.40%;住房保障支出11.10万元,占5.95%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学与教育支出(206)科学技术管理事务(01)行政运行(01)2018年预算数为141.79万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

2.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为18.26万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)2018年预算数为7.30万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费支出。 

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为6.39万元,主要用于:行政单位医疗缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)公务员医疗补助(03)2018年预算数为1.83万元,主要用于:公务员医疗补助缴费支出。 

6.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为11.10万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县科学技术知识产权局2018年一般公共预算基本支出186.68万元,其中:人员经费141.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费45.13万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县科学技术知识产权局2018年“三公”经费财政拨款预算数4.11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费4.00万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是: 2018年未产生因公出国(境)经费。

(二)2018年公务接待费0.11万元。较2017年预算经费0.13万元减少15.39%,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。:

(三)2018年公务用车购置及运行维护费4.00万元。较2017年预算经费4.00万元减少0.00%,主要原因:节俭开支。

八、政府性基金预算支出情况说明



九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

壤塘县科学技术知识产权局2018年机关运行经费财政拨款预算为45.13万元,比2017年预算增加1.83万元,增加4.23%。

(二)政府采购情况

2018年壤塘县科学技术知识产权局安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年壤塘县科学技术知识产权局无国有资产使用情况。

(四)绩效目标设置情

2018年壤塘县科学技术知识产权局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款6.15万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 附件:
科技局2018年部门预算公开
 
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