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壤塘县人力资源和社会保障局
 
 
 
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索 引 号:008951505/2018-00017 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人力资源和社会保障局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:部门预算
 
壤塘县人力资源和社会保障局2018年部门预算

 

壤塘县人力资源和社会保障局2018年部门预算

 

       2018210

 

目 录

一、    基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明
 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况


六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、名称解释

一、  基本职能及主要工作

 

()壤塘县人力资源和社会保障局单位职能简介

1.贯彻执行国家、省、州人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2、拟订并组织实施人力资源市场发展规划,管理人力资源和社会保障公共服务机构,建立全县统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划、政策和措施,完善公共就业服务体系;拟订并组织落实创业、就业再就业工程。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5、综合管理全县公务员,贯彻执行国家、省、州有关公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、交流、培训、辞退等法律、法规、规章和政策,拟订贯彻事业单位工作人员参照《公务员法》管理和聘任制公务员管理的具体办法并组织实施和监督检查,指导、协调各乡、县级各部门公务员管理工作。

6、会同有关部门做好军队转业干部的安置工作,负责军队转业干部教育培训工作;负责组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定工作;负责组织实施自主择业军队转业干部管理服务工作;承担县军队转业干部安置领导小组办公室的具体工作。

7、会同有关部门做好劳务开发及农民工工作综合性规划并推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,全面贯彻落实劳动法律、法规,实施劳动合同、集体合同制度;负责人事争议、劳动争议仲裁、信访工作。落实我县企业职工工作时间、休息休假制度和女工、未成年工特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益。

(二)壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年重点工作

1、目标任务

2018年,我县人力资源和社会保障局工作的总体要求是:全面贯彻落实党的十九届一中全会精神,坚持以“民生为本、人才优先”为主线,始终把促进就业、推动创业置于工作的首要位置。以扩面、征收、调待等工作为重点、努力创新社会保险工作。

积极维权,注重调解,构建和谐劳动关系。大力实施“人才优先发展”战略,切实调动各类人才的积极性。加强基础能力建设,促进2018年的人社工作目标任务全面完成。

2、重点工作

完成日常工作任务

 二、  部门预算单位构成

 

1.本部门机构

本部门下属二级预算单位 4个,其中内设机构 6 个。

2.人员情况

总编制42,其中:行政编制 11 ,参照公务员法管理的事业编制 15名,行政工勤2名,其他事业编制14 名。在职人员总数36名,其中:行政编制10名,参照公务员法管理的事业人员11名,行政工勤2名,其他事业人员 13名。

 

三、收支预算情况说明

 

按照综合预算的原则,壤塘县人力资源和社会保障局已将单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入616.96万元;支出包括:社会保障和就业支出84.74万元,医疗卫生与计划生育支出27.70万元,住房保障支出36.72万元。壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年收支总预算616.96万元, 比2017年收支预算总数增加167.44万元,主要原因:其一新进人员增加;其二军队转业干部安置的医疗费在2018年已纳入预算管理,其三公务员招考的劳务费也已纳入预算管理范围内。

(一)  收入预算情况

壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年收入预算616.96万元,其中:一般公共预算拨款收入616.96万元,占100%

(二)支出预算情况

壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年支出预算616.96万元,其中:基本支出616.96万元,占100%

 

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年财政拨款收支总预算616.96万元,2017年收支预算总数增加167.44万元,主要原因:其一新进人员增加;其二军队转业干部安置的医疗费在2018年已纳入预算管理,其三公务员招考的劳务费也已纳入预算管理范围内。收入包括:本年一般公共预算拨款收入616.96万元;支出包括:社会保障和就业支出84.74万元,医疗卫生;与计划生育支出27.70万元,住房保障支出36.72万元。

 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年一般公共预算当年拨款616.96万元,比2017年收支预算总数增加167.44万元,主要原因:其一新进人员增加;其二军队转业干部安置的医疗费在2018年已纳入预算管理,其三公务员招考的劳务费也已纳入预算管理范围内。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出84.74万元,占14%;医疗卫生与计划生育支出27.70万元,占5%;住房保障支出36.72万元,占6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

   一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为616.96万元。

1.一般公共服务支出467.80万元;

2社会保障和就业支出84.74万元;

3医疗卫生与计划生育支出27.70万元;

4住房保障支出36.72万元。

 

  六、一般公共预算基本支出情况说明

 

壤塘县人力资源和社会保障局单位2018年一般公共预算基本支出616.96万元,其中:人员经费564.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费52.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

 

壤塘县人力资源和社会保障局单位2018三公经费财政拨款预算数4.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费4万元。2018年公务用车购置及运行维护费4万元。较2017年预算经费4.45万元增长1%,主要原因是:公用经费增加、接待增加 、公务费增加、物价上涨。

       

八、名词解释

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、一般公共服务(2014类)(01款)(01项):指反映政府提供一般公共服务的支出。

7、社会保障和就业(208类)(01款)(01项):指反映政府在社会保障和就业方面的支出。

8、医疗卫生和计划生育(210类)(01款)(01项):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

9、节能环保(211类)(01款)(01项):反映政府节能环保支出。

10、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    16、上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

 附件:
壤塘县人力资源和社会保障局单位预算公开表
 
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