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壤塘县蒲西乡人民政府
 
 
 
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索 引 号:008951193/2018-00005 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县蒲西乡人民政府
发布日期:2018-02-01 文    号: 关 键 词:蒲西乡人民政府部门预算
 
蒲西乡人民政府2018年部门预算
  蒲西乡人民政府2018年部门预算

年月日

目录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

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一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据宪法规定,主要职责是:落实政策,宣传落实党的政策、路线、方针和国家的法律、法规;促进发展,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督;维护稳定,坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益。加强管理,加强民政、教育、科技、文化、卫生、安全生产。提供服务,进一步发展和完善农业社会化服务体系。

(二)主要工作任务

(1)认真贯彻执行党中央和上级党组织的指示,积极宣传贯彻执行党的路线、方针、政策;

(2)建立必要的学习制度,抓好领导班子的学习,使党委领导成员深刻领会党的路线、方针、政策得到切实的贯彻执行。

(3)按照干部“四化”方针,加强对干部的管理、教育、培养,向上级组织推荐德才兼备的优秀干部。

(4)保证上级党委政府指示在本乡的实施,把握本乡经济发展和改革的全局。

(5)领导乡人大、乡政府、武装部、政法及群团组织工作。

(6)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,在辖区内发布决定和命令。

二、部门预算单位构成

(一)本部门机构

本部门属一级预算单位。

(二)人员情况

总编制31名,其中:行政编制21名,参照公务员法管理的事业编制7名,行政工勤2名在职人员总数32名,其中:行政人员21名,参照公务员法管理的事业人员10名,大学生村官1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,壤塘县蒲西乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入663.93万元;支出包括:一般公共服务支出386.70万元,国防支出2.00万元,社会保障和就业支出88.12万元,医疗卫生与计划生育支出28.32万元,城乡社区事务支出28.50万元,农林水支出92.69万元,住房保障支出37.59万元。壤塘县蒲西乡人民政府2018年收支总预算663.93万元,比2017年收支预算总数增加100.08万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(一)收入预算情况

壤塘县蒲西乡人民政府2018年收入预算663.93万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入663.93万元,占100%。

(二)支出预算情况

壤塘县蒲西乡人民政府2018年支出预算663.93万元,其中:基本支出663.93万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

壤塘县蒲西乡人民政府2018年财政拨款收支总预算663.93万元,比2017年财政拨款收支总预算增加100.08万元,主要原因:人数增加,工资标准上调,人员经费增加,收入包括:本年一般公共预算拨款收入663.93万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;

支出包括:一般公共服务支出386.70万元,国防支出2.00万元,社会保障和就业支出88.12万元,医疗卫生与计划生育支出28.32万元,城乡社区事务28.50万元,农林水事务支出92.69万元,住房保障支出37.59万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

壤塘县蒲西乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款663.93万元,比2017年预算数增加100.08万元,主要是基本支出增加100.08万元,主要原因:干警人数增加,工资标准上调,人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出386.70万元,占58.24%;国防支出2.00万元,占0.30%;社会保障和就业支出88.12万元,占13.27%;医疗卫生与计划生育支出28.32万元,占4.27%;城乡社区事务28.50万元,占4.29%;农林水事务支出92.69万元,占,13.96%;住房保障支出37.59万元,占5.66%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)人大事务(01)行政运行(01)2018年预算数为386.7万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

2.国防支出(203)(06)国防动员(07)民兵2018年预算数为2.00万元,主要用于:商品服务支出。

3.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2018年预算数为88.12万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(210)行政单位医疗(11)行政单位医疗(01)2018年预算数为28.32万元,主要用于:行政单位医疗缴费支出。

5.城乡社区事务支出(212)城乡社区公共设施(03)其他城乡社区支出(99)2018年预算数为28.50万元,主要用于:商品服务支出。

6.农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职(52)2018年预算数为92.69万元,主要用于:1、工资福利支出;2、商品服务支出;3、对个人及家庭补助支出。

7.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2018年预算数为37.59万元,主要用于:住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

壤塘县蒲西乡人民政府2018年一般公共预算基本支出663.93万元,其中:人员经费559.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费104.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

壤塘县蒲西乡人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数12.60万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.60万元,公务用车购置及运行维护费12.00万元。

(一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是: 未产生因公出国经费。

(二)2018年公务接待费0.60万元。较2017年预算经费0.60万元未做增减,主要原因是:节俭开支、压减公务接待业务。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费12.00万元。较2017年预算经费7.00万元增加71.42%,主要原因:2018年民生工程增多,公务用车油耗量增加。

八、政府性基金预算支出情况说明



九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

壤塘县蒲西乡人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算为104.28万元,比2017年预算增加28.98万元,增加38.48%。

(二)政府采购情况

2018年壤塘县蒲西乡人民政府安排政府采购预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年壤塘县蒲西乡人民政府无国有资产使用情况。

(四)绩效目标设置情况

2018年壤塘县蒲西乡人民政府通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款39.51万元。、

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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